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    日常费用报销流程说明:1各部门员工在费用报销时对各种票据要先自我审查审查内容有:名称要写全当月的费用要在当月报销票面金额的大小写要一致票面盖章要清楚发票正面不允许用签字笔进行任何的标注(如有需要可用铅笔在背面标注)等否则视为不合规发票财务一律拒绝报销由此产生的相关费用由报销人个人承担2费用报销审批程序:①费用报销人应该把报销的相关票据按财务统一要求粘贴整齐写清报销内容准确核算金额填写好费用

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