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反恐内审報告序号问 题 点是否备注1有专职的保安人员去监督货物进出吗货柜检查记录2货仓将所有的货物正确的标识称重点数存档吗3有程序并保留有记录以便可追溯货柜上拖车上和卡车上的封条吗CT-0194有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗CT-0275有程序确保空满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗CT-0136当发现可疑或不法活动时 有通知海关或当地执法部门的程序吗CT-0457有足够的安全保障书面程
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XXX有限审核查检表稽核人: 审核标准:C-TPAT反恐安全受稽核單位物资部填 表 日 期 年 月 日項次审 核 內 容作业状況状 况 说 明符 合不符合1有否检查物料是否有短缺或过剩2货物凭据是否完好3货柜有否检查4仓库限制区有否规定授权可进入的人员名单5有否绘制仓库区域图并置放于仓库明显的位置各仓库是否完全隔离各区域照明是否良好6
XXX有限审核查检表稽核人: 审核标准:C-TPAT反恐安全受稽核單位行政部填 表 日 期年 月 日項次审 核 內 容作业状況状 况 说 明符 合不符合1有否适宜的岗位职责2新员工有否进行计算机知识反恐意识包括现行国际状况等反恐培训3有否员工背景调查4有否区分访客内部货车非货车及货柜车停车场车辆停放区域是否有足够的照明5有否对所有员工进行
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审核目的:针对本反恐体系标准及反恐质量回顾管制相关作业进行审核以适时发掘问题并采取适当之改善措施以提升反恐体系并确保反恐标准质量审核依据:依据C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定审核组成员审核员:审核组长:审核时间:5.审核日程安排日期时间审核内容受审核部门审核员受审核部门陪同人 月 日审核员签名受审核部门签名核准管理者代表制表 C-TPAT内部审核计划 : 序号
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内审检查表记录编号:YHLT—JL—受审部门商务部负责人张颖马晶瑶付静审核员朱红艳刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格职责权限质量目标满意度调查采购下单见质量管理手册1资质变更及时率1002归档合同管理的合格率1003投标书制作合格率1004年度客户满意度调查率 以上与客户签订合同归档 进行满意度调查 邮件 系统
职业健康安全管理体系检查表审核区域:管理层管理代表 日期:20120306 审核员:审核依据审核要点审核内容检查记录判定4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.34.4.44.4.64.4.74.5.14.5.24.5.44.6总要求职业健康安全方针对危险源辨别风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案
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