厂商退货作业流程作业编号:15作业程序及控制重点依据一作业程序及工作职责1.申请退货营运部门认为其销售商品有退货之必要时填写手工退货单经部门主管依核决权限核准后至输入小组列印预退单方可进行退货作业退货单一式三联第一联财务联第二联存根联第三联厂商联填写及核准退货单应注意事项:.1实际退货量不得大于该张退货单上相应品项所申请的退货量退货金额在2000元以下由部门科长核准2000-5000元由部门处
商管收货作业流程图作业编号:23厂商商管营业部门财务表单说明厂商拿回双方已签字确认并加盖验收章的捷龙入库验收单第三联(厂商联)送货单存根联退回厂商厂商卸货捷龙订单② 厂商送货投单列印三联入库验收单送货单商品no送货公章订单有效期厂商请款单验单整 理列印每日进货明细表D查询电脑进行复核双方确认收货人员noyes双方确认拒收商品初检B拒收调单noyesA生鲜类贵重商品(烟洋酒奶粉化妆品服饰精品各科派人
厂商驻场促销人员作业流程图作业编号:10厂商促销员采购部人事部门会计出纳表单说明厂商促销员可进场协议驻场进场:A促销人员填具驻场合约签署采购部领取相关物品B驻场人员申请单开收据C缴合约金及押金A驻场合约B厂商驻场人员申请单1.营运联2.人事联3.会计联C收据1.存根联2.客户联3.财会联退场:促销员D该出具退场证明促销员合约金收据 注:店长签核退还所押证件收回相关物品退还合约金及押金D退场证明 :
目 录 l _Toc252261426 1.目的……………………………..2 l _Toc252261427 2.适用范围.2 l _Toc252261428 3.适用对象2 l _Toc252261429 4.相关文件2 l _Toc252261430 5.权责3 l _Toc252261431 6.专有名词 l _Toc252261431 7.流程图5
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
进货退货作业流程版本:V14文件名称:DPUR09修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明仓库采购品管备注进货退货需求进货退货需求:采购料件已入库或已上生产线,而发现其为不良品,需退回厂商处理2进料不良否:有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料待决调拨作业流程)3退货单输入:由仓管单位于采购管理子系
作 业 说 明仓库采购品管备 注进货退货需求进货退货需求:采购料件已入库或已上生产线而发现其为不良品需退回厂商处理2.进料不良否:有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料待决调拨作业流程)3.退货单输入:由仓管单位于采购管理子系统『录入退货单』输入退货单数据4.打印退货单凭证:由仓管单位打印退货单凭证5.退货单凭证转移:由仓管单位将退货单凭证转移给采购
厂商装修管理操作手册本着安全第一的宗旨围绕隐患险于明火防范胜于救灾的安全总纲为了规范厂商装修行为提高商场安全质量特制定本规范一装修申报立项:1需装修的厂商向运营部提交书面装修申请2运营部在接到厂商的书面装修申请后在半个工作日内至该厂商现场完成装修需求确认3运营部确认装修需求后即时告知该厂商商场装修申报流程及相关施工规范(如临时用电规范工程施工规范等)4运营部协助厂商在半个工作日内备齐用于装修审
收银作业流程图作业编号:25顾客收银区出口退货处财务表单说明携带商品顾客存随物同行A重打单2结账台(POS机)CF现金请款单输入退货系统(并于次日列印退货日报表BD退货单(退价差及退货款发票服务中心查核差异登记表(每周送呈店长)多打漏打开发票查核台财务审核(金额输入是否正确)补充退货备用金A销售明细单1.顾客联B.发票单:C.查核差异登记表D顾客退货单1.服务联2.会计联3.顾客联E.退货日报表F
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