大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 10.doc

    厂商驻场促销人员作业流程图作业编号:10厂商促销员采购部人事部门会计出纳表单说明厂商促销员可进场协议驻场进场:A促销人员填具驻场合约签署采购部领取相关物品B驻场人员申请单开收据C缴合约金及押金A驻场合约B厂商驻场人员申请单1.营运联2.人事联3.会计联C收据1.存根联2.客户联3.财会联退场:促销员D该出具退场证明促销员合约金收据 注:店长签核退还所押证件收回相关物品退还合约金及押金D退场证明 :

  • 15退货.doc

    厂商退货作业流程作业编号:15作业程序及控制重点依据一作业程序及工作职责1.申请退货营运部门认为其销售商品有退货之必要时填写手工退货单经部门主管依核决权限核准后至输入小组列印预退单方可进行退货作业退货单一式三联第一联财务联第二联存根联第三联厂商联填写及核准退货单应注意事项:.1实际退货量不得大于该张退货单上相应品项所申请的退货量退货金额在2000元以下由部门科长核准2000-5000元由部门处

  • 23管收货.doc

    商管收货作业流程图作业编号:23厂商商管营业部门财务表单说明厂商拿回双方已签字确认并加盖验收章的捷龙入库验收单第三联(厂商联)送货单存根联退回厂商厂商卸货捷龙订单② 厂商送货投单列印三联入库验收单送货单商品no送货公章订单有效期厂商请款单验单整 理列印每日进货明细表D查询电脑进行复核双方确认收货人员noyes双方确认拒收商品初检B拒收调单noyesA生鲜类贵重商品(烟洋酒奶粉化妆品服饰精品各科派人

  • 25收银.doc

    收银作业流程图作业编号:25顾客收银区出口退货处财务表单说明携带商品顾客存随物同行A重打单2结账台(POS机)CF现金请款单输入退货系统(并于次日列印退货日报表BD退货单(退价差及退货款发票服务中心查核差异登记表(每周送呈店长)多打漏打开发票查核台财务审核(金额输入是否正确)补充退货备用金A销售明细单1.顾客联B.发票单:C.查核差异登记表D顾客退货单1.服务联2.会计联3.顾客联E.退货日报表F

  • 管理.docx

    临时促销员管理制度为完善商场管理加强临促整体管理制定流程如下:到财务部退还绶带押金(如绶带丢失或损坏押金不予退还)商家根据需求到企划部领取申请绶带数量营运部每早晨会通知各楼层厂商上报活动期间临时促销员的人数及使用绶带数量商家到相应楼层服务台向楼层管理索取《绶带使用申请单》并按照要求仔细填写商家至7楼西厅收银台交纳绶带押金财务部给厂家出据押金收据商家活动期间促销员必须携带绶带仔细保管好绶带商家活动结

  • 28客诉处理.doc

    客诉处理作业流程图                   (作业人员态度)             作业编号:28客服部店长室表单说明原因满意接受投诉注意:1.客诉处理时不要签下书面承诺给顾客.2.客诉处理时视顾客是善意或恶意采取不同解决方式善意者尽量以协调方式解决恶意者利用法律手段解决请值班经理进一步与顾客沟通以获得顾客谅解不满意向顾客回报本对该案件处理状况请相关部门与维修站联系协助尽快

  • 管理工稿).doc

    厂商装修管理操作手册本着安全第一的宗旨围绕隐患险于明火防范胜于救灾的安全总纲为了规范厂商装修行为提高商场安全质量特制定本规范一装修申报立项:1需装修的厂商向运营部提交书面装修申请2运营部在接到厂商的书面装修申请后在半个工作日内至该厂商现场完成装修需求确认3运营部确认装修需求后即时告知该厂商商场装修申报流程及相关施工规范(如临时用电规范工程施工规范等)4运营部协助厂商在半个工作日内备齐用于装修审

  • 职责和.doc

    促销员工作职责和作业流程 岗位职责1按照统一要求做好卖场日常维护2通过在卖场与消费者交流向消费者宣传晨光产品提高晨光品牌的知名度3利用各种销售技巧吸引顾客注意营造顾客参与气氛提高顾客购买愿望4时时保持良好的服务心态积极向消费者推荐帮助其正确选择5收集顾客对产品意见建议与期望并及时妥善处理顾客疑问和抱怨6收集竞品信息和有关及时向上级汇报7做好每日每周每月的进销存报表8短信汇报每日进销存数据1

  • 13换货.doc

    厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10   换货量为3   则验收单上写作   10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后

  • 13换货.doc

    厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10   换货量为3   则验收单上写作   10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部