2006年是我xx联社实行统一法人的第一年是农村信用社继续深化改革的关键年也是进一步强化农村信用社管理促进各项业务发展上台阶的重要一年在新的一年里为了做好xx联社的稽核工作充分发挥稽核工作在信用社业务经营中的监督作用根据《xxx农村信用社稽核工作暂行规定》《xxx农村信用社稽核工作报告规定》结合本辖区工作实际今年稽核科将改变以往稽核工作方式方法由稽核人员包片改为分组派驻制日常以序时稽核为主围
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山西省农村信用社稽核工作底稿被稽核单位水村分社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚赵玲会计期间或截止日复核人王云生页次1 一 查库制度落实达到规定频率:查看《现金检查登记簿》《重要空白凭证检查登记簿》显示:7-10月城关信用社每月检查三次分社每月检查4次抽查联社每月检查一次抽查11月6日7:50分网点负责人苏春霞查库真实 二现金库柜管理1金库与临柜保险柜钥匙平行交接:李阳花梁丽霞
山西省农村信用社稽核工作底稿被稽核单位桥东信用社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚赵玲会计期间或截止日复核人王云生页次1 一查库制度落实达到规定频率:查看《现金检查登记簿》《重要空白凭证检查登记簿》显示:7-10月每月检查4次抽查联社每月检查一次抽查10月31日8:16分网点负责人柳沁生查库真实二现金库柜管理1金库与临柜保险柜钥匙平行交接:该社实行柜员制杨国梁与程垚鑫张朝霞与王莉静交接大额
下达稽核通知书 稽核通知书的抄送 被稽核单位的准备工作 进一步明确稽核目的重大项目稽核方案依据稽核计划确定稽核类别和被稽核单位Y
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○○股份有限 年度内部稽核计划表总 经 理管理代表NO稽 核 项 目稽 核 员受稽单位稽核日期备注1内部稽核( )稽核组长( )2管理审查( )管理代表( )3456789101112
生产计划作业流程稽核控制卡流程制定部门PMC部流程负责人PMC部门经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1《生产主计划》制定PMC部计划员PMC经理计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《生产主计划》并交PMC经理审核稽核频率:每周1次信息传递:流程负责人流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中每周六汇总后交稽核中心总监2《生产月计
如何做好稽核工作 在企业的变革过程中我们推行流程制度老师们花费了不少心血也进行了研讨培训考试试运行等过程但要想使这些流程制度落地稽核工作起到非常关键的作用那么如果做好稽核工作呢我们知道欧博三九控制法的第一个控制点就是:约束出效率企业整体效率的提升是从约束中产出的约束就是限制选择限制选择的依据就是企业的流程制度这些是企业的法典稽核是监督控制法典有效执行的重要保证我认为稽核工作应做好以
职务说明书文件编号_____________ 生效日期_____________基本1. 职务名称 稽核经理 2. 直接上级职务 董事长 3. 直接下属职务 稽核专员 4. 所属部门 稽核部 5.辖员人数 2 6. 定员人数 1 工作关系对内联络各部门对
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