关于规范业务(公关)招待费报销管理的有关规定总部各中心(部门)各分支机构及子: 根据目前业务(公关)招待费日常管理总体运行状况为查漏补缺规范流程统一标准严明纪律经总部研究现就范围内业务(公关)招待费财务报销相关事宜作如下规定请遵照执行所属各中心(部门)各分支机构及子日常发生的业务(公关)招待费在办理报销手续时必须由经办人员如实按规定要求填写《业务招待费报销申报明细表》
采购及招待费用报销规定(讨论稿)第一条 为严格控制费用支出规范费用报销单据的填报提高效益本着合理节约的原则根据本的特点并参考同行业的实际情况制定本规定第二条 费用报销程序经办人填单→部门(项目经理)审核→财务审核→分管副总审核→总经理审批第三条 对原始票据的要求1所有发票必须是合法的正式发票取得的发票内容要填写齐全并加盖有开票单位的发票专用章或财务专用章白条及收据报销必须有两人以
安徽皖源节能环保投资有限Anhui Wanyuan energy-saving and environment-friendly Investment Co.Ltd皖源节办[2010]03号 签发:徐席东费用报销管理规定为严格财务管理据实报销因工作原因发生的费用同时坚持实事求是例行节约的原则根据国家有关规定并结合实际情况特制定
文件名称差旅费报销管理规定编 号LJJ-WI-CW-03版 次A1生效日期页次第 页 共 页为了规范差销费报费行为根据当地季节的消费水平及的具体情况特制定以下差旅报销规定基本原则:各部门对出差人员要实际五定即定任务定人员定地点点时间定路线出差人员在借款时须填报出差申请表一员工出差的批准1普通员工出差须由部门经理分管副总批准2主管部门经理出差须由分管副总批准3副总出差
差旅费及业务招待费报销管理办法( 修订)第一条为规范工作人员差旅费报销保证出差人员工作需要调动出差人员的工作积极性根据国家有关规定参照总有关差旅费报销制度结合的实际情况制定本办法工作人员经单位或部门负责人安排或批准离开工作常驻地(单程距离50公里以上)办理公事且当天不能返回的视为出差员工出差办理及核准程序一出差前须填写出差审批单(见附件)并按审批权限经部门负责人签字核准由人力
财务部〔2010〕003号业务招待费报销规定为进一步规范各类业务接待行为促使宁波分各项业务正常健康的发展以厉行节约合理开支的原则以符合总内控管理规定为宗旨特制定本规定业务招待费是指分日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的业务用餐食品酒水等费用赠送客客户的纪念品等费用业务招待费使用上实行提前申请定额审批的原则1因正常业务需要招待客户时应事前办理申请登记手续并填写《业
关于业务招待费出差补助费宿费报销的规定为了使业务招待费合理使用及规范出差误餐补贴宿费报销管理特制定以下规定:一业务招待费开支标准:1接待外的有关人员一般情况下陪人应在2人以内接待标准按就餐人数计算每人每餐35元左右可凭餐费发票(有税务章并有收款单位章的发票)填写报销单(注明就餐原因人数)经财务审核签名后给予报销2特殊情况需超标准接待的要事先请示总经理同意确定招待标准报销时写清楚就餐
上海悠络客电子科技有限(财务)字(2011)年(1118)号To 至 :全体员工From 由 :财务部Date 日期 :2011年11月18日Subject 主题 :业务招待费报销制度业务招待费报销制度 为了有效控制的业务招待费支出节约成本费用提高的经营管理水平特制定本制度一业务招待费支出范围 招待客户所需的餐费(含酒水)烟酒茶叶以及
文件名称招待费管理办法文件类别财务类 颁布日期 文件编号 保密级别公开 发放范围批准 1目的为了让各部门业务顺利开展建立和维护客情并符合相关政策要求和发展需要特制定本制度.2 范围本制度适应及分子所有人员3原则招待费是各部门业务开展的工具而不是变相的各人收入由统一管理支出本着节约有效的原则在规定的额度内实报实销招待费报销时注明招待事由对象时间并提供有效票据
招待费用报销单编号: 填表日期: 年 月 日姓 名职务招待事由附件张部 门招待对象招待人数客人 人陪同 人备注日 期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额(大写)合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名 :
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