单据报表审批流程目的:为了使整个工厂物料产品质量生产过程等处于受控状态减少不必要的额外失败成本出现异常有依可循降低生产运营成本特规范此流程范围:适用于荣仲工厂内部单据报表管理.具体内容: 1. 生产物料的单据审批流程: 领料单:领料人签名 厂长审核 采购批准仓管签名发料 补料单:补料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名 退料单:经手人签名 厂
运作流程采购根据物料需求制作采购订单交副总签字给一份给财务检查原材料是否合格合格贴合格标签不合格退回供应商仓管将合格产品入库开入库单物控根据订单给采购下发物料需求销售跟单收到订单副总签字给一份给财务一份给物控订单物控 采购 品质 原材入库生产部根据品质检验结果做良品入库和不良品入库 产品送品质检验根据工程部提供BOM单领料进行生产材料不足开超领单 产
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流程审批的数据结构1表结构1表名:流程表序号名称类型可为空注释1FLOW_IDnumber(16)no流程ID2FLOW_NAMEVARCHAR2(64)no流程名称3FLOW_DESCRIPTIONVARCHAR2(64)yes流程描述2表名:流程下的子节点表序号名称类型可为空注释1FLOW_NODE_IDnumber(16)no流程节点ID2FLOW_NODE_PARENT_IDnumb
文件类型:重要通知发文范围:AVT各部门文件名称:内部审批流程文件编号:AVT-2011-03签发人:冯大成 发文日期:2012-03-06审 批 流 程1.请假审批流程:3天以内(含3天):申请人→部门主管(经理)→行政人事部备案3天以上7天以内 :申请人→部门主管(经理)→分副总→行政人事部备案并抄送总裁7天以上:申请人→部门主管(经理)→分副总→总裁抄送:总裁→行政人事部备案
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附件:审批操作规程及审批流程图 一修建跨河拦河过河临河建筑物 (一)审批操作规程 1审批依据: (1)《中华人民共和国水法》第十九条:修建闸坝桥梁码头和其他拦河跨河临河建筑物铺设跨河管道电缆必须符合国家规定的防洪标准通航标准和其他有关的技术要求 (2)《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条:修建与通航有关的设施或者治理河道引水灌溉必须符合国家规定的通航标
审批程序流程图现场踏勘厂址审查项目相关材料确定审批权限业主提交申请填写登记表 → → 重点项目组织专家审议公示征求意见根据踏勘结果确定环评等级 → 环保三同时跟踪检查及环境监理
综合订单管理系统【生产IT组】4 特殊审批单流程说明 特殊审批流程说明如下图在特殊审批发起页面进行特殊审批发起如有被拒绝的订单则在特殊审批重传页面进行查看拒绝理由或者重传操作注:发起人应当实时是否审批成功如有拒绝的请及时在重传页面进行查看并处理请注意选对审批类型如不确定审批类型可致电工艺部(020-36733123)询问
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