相关文档

• 内部审计流程.ppt

  XX证券经纪业务管理变革项目 现场稽核流程(1)IA-FL-1稽核与法律部被稽核单位监察委员会根据稽核工作年度计划确定被稽核单位稽核部总经理审批填制稽核通知书成立成员在2人以上的稽核组明确稽核组成员分工审批收集被稽核单位材料填制稽核方案召开稽核座谈会填写稽核座谈会记录稽核座谈会记录填写调阅退还材料清单准备调阅材料并在调阅退还材料清单上签字对调阅材料进行检查测试存档检查被稽核单位内控制

• 内部审计流程.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级中华医院管理学会CHINESE HOSPITAL ASSOCIATION 北碚区内部审计项目实施操作流程主讲人：彭纯富 内审流程一准备阶段二实施阶段三报告及处理阶段四归档阶段一准备阶段1编制年度计划2根据年度计划确定审计项目拟制送 达审计通知书3实施项目审计调查4编制项目审计实施方案审计通知书的主送单位为被审计

• CK04内部审计流程.doc

  浙江江山化工股份有限流程文件内部审计流程流程代码JH-CK-04版次V10编制人严子谦审核人批准人第 4 页 共 NUMS 4 页日期060916日期日期生效日期年月日 内部审计流程流程目的规范和加强内部审计工作，通过内部审计，改进管理，降低决策风险，提高经济效益，保障企业经营活动的健康发展。适用范围适用于内部审

• 内部审计主要内容和流程.ppt

  Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level管理流程改造内部审计流程2002.9.27-青岛思腾思特管理咨询(中国)Stern Stewart Co.All rights reserved. No part of

• 内部审计工作流程.docx

  XXXXXX内部审计工作流程规范内部审计具体业务的操作流程是完善内部审计工作确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证根据《内部审计制度》及《内部审计实施细则》的相关规定内部审计业务的具体操作流程规范如下审计人员应在审计工作中按规定遵照执行根据内部审计工作的实质要求审计工作可分为以下步骤：步骤一：审计立项与授权一审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目即被审计的对象审计对象包括下属的各子

• 医院内部审计流程.doc

  医院内部审计流程内部审计机构 财务部负责医院内部审计监督的实施 审计内容医院及内部独立核算部门的财务收支资产质量医院对外签订的各种经济合同财务内部控制系统的健全性合理性有效性 审计依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计的规定》及相关制度规范要求为依据 审计工作程序 制定内部审计工作计划内部审计工作计划依据医院相关管理要求及

• 内部审计工作流程.pdf

  #

• 内部审计五大流程与方法.ppt

  王宝庆审前准备 主要方法 五审计报告1对抗心态2干扰心态 1听取整改汇报2制定后续审计方案3形成审计底稿4编写后续审计报告5扩散审计与规范管理 审计心态 审计人员应该做到：动之以情晓之以理和风细雨春风送暖外圆内方把握分寸中国人=面子情理关系审计人=审计知识财会知识法律知识管理知识教育知识心理知识行为知识侦查知识逻辑知识人际关系知识

• 流程模－内部财务审计流程2013v1.1.doc

  编号:QI-B037版号：A41第 - 6 -页共 5 页文件名称: 内部财务审计流程 生效日期：2013-6-30- 6 -拟制：审核： 批准： 目的检查财务报表的真实性、完整性、合规性。范围适用于财务报表真实性、完整性、合规性审核过程。流程边界流程起点审计立项流程终点审计报告审批通过 前段流程无流程后段流程无流程职责部门职责描述董事长◆ 根据经营需求提

• 内部审计工作流程图.doc

  内部审计工作流程图(范例一)内部审计工作流程图(范例二)内部审计工作流程图(范例三)内部审计工作流程图(范例四)来自中国会计视野网友水落：Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.aspose.c