厂商评核作业流程版本:V14文件名称:DPUR10修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明采购品管备注厂商评估需求来源:对于厂商于期间内进货的情况作综合评估2决定评核数据:由采购单位主管决定评核周期及厂商范围及品质或交货的评等ABCD级的比率3统计更新:由采购单位于采购管理子系统『更新供应商月统计信息』输入决定评核标准计
采购核价作业流程版本:V14文件名称:DPUR01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明采购研发财务备注采购核价需求采购料件核价需求:采购料件需由厂商报价询价议价是否为新产品Y/N:由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程与厂商询议价:由采购单位依核价相关数据需求要求厂商报价议价询价单,
借入转进货作业流程版本:V14文件名称:DPUR11修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明借入单位仓库会计/财务备注借入转进货需求来源:原借入之料件欲转正式进货之需求(即借料还款)2进货单数据输入:由借入单位于采购管理子系统『录入进货单』输入进货单的数据(参考借入单生成)3打印进货单凭证:由借入单位打印进货单凭证4审核进货
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
厂商退货作业流程作业编号:15作业程序及控制重点依据一作业程序及工作职责1.申请退货营运部门认为其销售商品有退货之必要时填写手工退货单经部门主管依核决权限核准后至输入小组列印预退单方可进行退货作业退货单一式三联第一联财务联第二联存根联第三联厂商联填写及核准退货单应注意事项:.1实际退货量不得大于该张退货单上相应品项所申请的退货量退货金额在2000元以下由部门科长核准2000-5000元由部门处
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東莞富澤電子有限供應商品質稽核與輔導作業流程目的 為提高供應商供應的物料品質幫助其改善製造技術及管理能力以確保品質從源頭得到控制.使供應商能適質﹑適量﹑適時的供應本所需之物料從而實現與供應商建立長期性﹑穩定性和互利性的合作伙伴關系.適用范圍 2.1 適用於东莞富泽电子有限. 2.2 適用於綠色產品和非綠色產品. 3 權責 3.1品保部 3.1.1
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