内审检查表(质量体系) 编号:年第2次审核 被审核部门: 审核员:条款号审核内容审核方法审核记录评价文件控制厂务部的文件是如何编号的作废文件是如何处置的抽查文件厂务部的文件是否最新版本查看文件记录的控制厂务部的质量记录保管是否符合要求记录内容是否完整清晰查看记录编号和保存情况质量方
内审检查表(质量) 审核部门接待人 标准条款审核内容审核记录判据质量目标询问综合部规定的年度目标是否明确完成情况如何总则询问中心质量管理体系文件的类型质量手册询问中心《质量手册》的内容以及更改情况文件控制1查受控文件目录收文登记簿文件签发单2查中心受控文件发放权是否得到中心主任或授权人审批3查使用场所是否便于查询相关文件4查文件的适宜性是否得到定期评审文件更改是否得到从新批准5查外来文件(上
内审检查表受检部门: 质量部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注文件控制1查看各种文件了解文件受控情况2查文件的批准情况文件是否保持清晰易于识别是否有受控标识3查文件的发放情况作废文件是否已清除4查看引用的外来文件的受
内部质量审核检查表BG-11-002受审部门:质量负责人部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1如何策划和建立管理体系质量手册要素:程序文件:设备期间核查控制程序2内审的目的是什么 质量手册要素:程序文件:管理体系内部审核程序3简述内审的过程质量手册要素:程序文件:管理体系内部审核程序4内审多久进行一次何时会增加内审质量手册要素:程序文件
内部审核检查表(J-24) 时间: 年 月 日受审核部门检 查 内 容检查方法分值实得分项目部4.2文件要求5.4.2管理目标方案6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.4过程确认7.5.7产品防护7.5.7标示和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监
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体系审核检查表 编号: 20150701审核过程生产制造管理过程MP04支持过程S05S06S07S08S09S10过程
泰尔茂医疗产品(杭州)有限 内部质量审核委员会内部质量审核检查表文件管理号:CQ2202版本号:第四版 页码:1/34〈目 录〉〈页 码〉第 1 条(目的) P 2/34第 2 条(适用范围) P 2/34第 3 条(说明) P 2/34第 4 条(检 查 表) P 3/34 ~ 33/34第 5 条(更改履历)P 34/34 更改编号更改日期更改内容/更改理由更
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
内部审核检查表 受审部门领 导 层审核日期9月 13 日审核依据1) ISO9001:2000《质量管理体系 要求》2)工厂制定的质量管理体系文件3)有关产品的标准及法律法规的要求等审 核 员审核事项4.14.2.15.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6( 9 月 13 日进行)6.17.18.18.5.18.5.3No.审核内容及方法审核结果记
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