湘燕[2009]05号 签发人:李永昌差旅费等费用规定本着节约开支,增创效益的原则,结合的实际情况,对的差旅费、招待费作如下规定:1、住宿费和交通费: 如不带司机出差,住宿标准相应增加20元。报销住宿费时,必须凭正规的住宿发票予以报帐,超支自负,节约归己。 2、出差补助规定:外出时,生活费按每人每天50元予以补贴。为协调当地或职能部门关系确需招待的,先请示总经理
差旅费报销规定 为建立健全差旅费管理制度规范公出费用标准明确差旅费管理的职责权限以便公出人员合理控制费用支出财务按章核销费用特制定本规定一差旅费管理流程接受出差任务——填写借款单——支取现金——起程日期以出发车票日期为准——中途转乘费——住宿费——伙食补贴费——公出时间(天数)以最后一张返程车票日期为准进行计算(车票日期途中乘车时间)——出差人汇总整理票据——分管审核——财务部
出差费用管理规定一总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理严格控制费用支出达到节约高效的目的结合实际情况特制定本规定第二条:报销原则1公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销2明责分摊原则:根据出差的目的事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担3高效间从原则:原则上要一人多差减少随从 第三条:适用范围:总部各控股单位二出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办
郏县中联天广水泥有限企业标准 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc289409475 1 前言 PAGEREF _Toc289409475 h 1 HYPERLINK l _Toc289409476 2适用范围 PAGEREF _Toc289409476 h 1 HYPERLINK l _Toc289409477 3
宏强差旅费规定为了保证工作人员出差的工作与生活需要根据实际情况特制订本规定:对因公出差人员的差旅费实行定额管理财务人员应根据本规定进行严格审核后经总经理批准签字后方可予以报销出差人员在出差前应先填制出差计划报告单经部门主管和总经理审批后执行如出差人员出差前需要借款还须另填制领款单注明借款事由归还时间经总经理批准后财务才可予以借款出差借款一般不得超过5000元人(不包括代购物资款项)出差回三
差旅费报销管理制度第一章 总 则 第一条 为加强差旅费报销管理规范费用发生特制定本制度 第二条 员工因公出差到外地所发生的车船费住宿费补助费及其它零星费用属差旅费报销范围第三条 员工出差前必须填写出差申请表一般员工及处长副处长出差由部门总经理批准部门总经理副总经理总经理助理经理助理出差由分管副总经理批准总经理助理副总经理出差不需填写申请表出差申请表作为差旅费报销附件没有出差申请表不予
差旅费报销管理规定为保证差旅费的合理使用规范差旅费的开支标准特制定此规定具体如下: 1 出差人员是指经总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工 2 出差人员出差需持有经部门经理运营中心总经理签字的《出差申请表》申请表中需注明部门名称出差人出差时间出差地点出差事由出差来回乘坐交通工具预计差旅费金额报总经理审批凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档1 坐火车的有
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差旅费制度 为压缩管理费用的支出提高各类业务人员的办事效率使企业各项管理形成规范化和制度化特制定本制度: 一 因公出差的办理程序 1 因公出差人员必须事先填写出差申请单注明出差地点事由天数所需资金经部门负责人签署意见分管批准后方可出差 2 出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单由部门负责人签字担保后经签批财务部门负责人核准后方可借款 3 出差人员回应在出差申请单中
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