贵重商品收货流程 供应商根据订货单送货贵重商品到货后由收货主管(组长)通知部门主管(组长)防损主管(组长)与该柜员工第一时间根据订单对贵重商品进行收货贵重商品进行收货时参加收货人员务必对贵重商品进行百分百开箱逐个检查贵重商品收货正常贵重商品收货时出现异常直送商品按实际数量收货参加收货人员在订单上签名确认后交电脑员审核单据入库部门主管立即安排专柜员工与防损部人员一起把贵重商品放到商品专用仓库专柜人员
换货流程 部门申请换货部门主管审核换货商品并通知供应商供应商送货时部门主管将换货商品送到收货口进行换货收货员防损员部门主管供应商同时确认换货时商品必须一对一调换换货必须做到先进后出防损员核查已换货商品收货部通知部门陈列销售适用范围职位:适用于全体员工要求门店和总部财务营运采购防损部门全体人员熟悉生鲜区换货商品部门人员直接拿到收货口与收货员防损员供应商同时进行换货并确认 : 收货部流程
商品验收流程流程图厂商收货组营运组财务厂商联各方签名退回厂商厂商卸货候叫号 2送货单排队等 1有效订单投单收货防损营运入单(电脑部)YESNO拒绝收货防损营运厂商确认YESNO商品点收(收货防损营运)拒收办理退货验单(1)存档上架进仓库商品进场存档1.A送货单B订单一联2.验收单第一联:财务联第二联:厂商联第三联:裁掉进价后交营运部注:虚线表示单据实线表示物品 :
厂商退货流程图营运手填退货单营运﹑收货会点﹑退货置于暂存区﹑收货收存退货单主管经以上核准采购主管审核厂商应付帐款余额(须在退货单上签上×月×日止应付帐款余额足够退货)营运部门整理需退货商品退货单传真厂商厂商﹑收货﹑保安营运同时会点商品退回厂商电脑录入列印报表营运存档第二联单据 :
商品调拔流程防损部跟踪落实数量值班经理签名调出部门与调入部门负责人签名由调出部门负责把原始调拔单交于电脑部打单调出部门与调入部门负责人签名部门主管签名确认调入部门填写调拔单 : 营运部流程
会员卡办理流程会员卡登记表回收电脑录入制作户外刊板宣传会员卡信息组织培训员工会员卡知识派发会员卡顾客填写会员卡登记表安排员工派发宣传单张设点办理会员卡 :
商品退货流程图卖场仓储部财务部电脑部防损部供应商业务部①②③④⑤⑥各柜组将当天损坏接近过期商品质量有问题必需退货的商品集中当天营业结束前调入仓库仓库人员将此商品进行分类分供应商存放并于第二天9:30分之前报业务部业务人员确认退货商品后三天内联系供应商办理退货手续供应商到仓库部验收退货商品确认签字到电脑部打印《商品退货单》并交由仓库部核实签字供应商到防损部申领《放行条》并通过防损部人员确认签字
Q/TFGLM0812-2014A \* MERGEFORMAT 4 项目现场收货验收流程2014年12 月3日发布 2014年12月10日实施泰富重工制造有限发布此文件只限在泰富重装有限内部使用,未经许可不得擅自出版、复印。文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
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