旅差费开支管理制度为了规范差旅费的开支管理本着既勤俭节约又要保证出差人员的工作与生活的实际需要的原则根据国家制订的有关财经管理规定不断完善及规范内部的差旅费开支的控制工作结合本的实际情况特制订本管理制度一适用范围本管理制度适用于本因公出差支的所有工作人员二费用分类差旅费开支的范围包括交通费住宿费伙食补助费(一)交通费开支标准1飞机:高管高职人员出差经总经理同意可以乘坐飞机其他人员出
差旅费管理制度目的:为了加强差旅费的管理提高出差工作效率同时规范差旅费报销流程结合的实际情况重新修订此制度范围:适用于内各子及分支机构全体员工详细内容:员工出差的原则性规定差旅费是指员工因业务需要从离开原驻地开始去目的地工作到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出员工出差前应通过KMS提交出差申请流程(暂时不能上KMS的用纸质单据填写)详细填写出差事由目的地时间和期
青岛库邦新材料技术有限行政文件COPON〔2014〕第006号 青岛库邦新材料技术有限员工差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范员工差旅费管理结合实际情况特制定本办法第二条 员工出差本着业务需要厉行节约反对旅费费用包干超标自负的原则执行第二章 出差审批程序第三条 员工因业务需要调派出差的应做好相关的准备工作并将待办的工作安排好交接第四条 员工出差前
青岛库邦新材料技术有限行政文件COPON〔2014〕第006号 青岛库邦新材料技术有限员工差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范员工差旅费管理结合实际情况特制定本办法第二条 员工出差本着业务需要厉行节约反对旅费费用包干超标自负的原则执行第二章 出差审批程序第三条 员工因业务需要调派出差的应做好相关的准备工作并将待办的工作安排好交接第四条 员工出差前
出差及差旅费管理制度一目的:员工因公务需要出差时其报销管理制度化合理化二适用范围:员工因公务需要出差均依照本规定办理三具体规定: 出差申请:.1一般员工出差须经直接主管审核部门最高主管批准经理级(含)以上员工出差须部门最高主管审核经总经理批准员工出差前须填写出差申请表经相关权责主管逐级审批出差任务完成后必须3个工作日内填写出差旅费报销单并附出差申请表和原始单据到财务部报销相关费用出差返回后一周内向
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针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:1差旅费.员工根据工作计划合理安排出差日程路线及交通工具并提前一天发EMAIL发送至该部门主管及其他相关人员并同时抄送行政部(记录考勤之用)财务部(出差费用审核之用)备案.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项:1)出差票务安排及住宿:票务由行政统一订票出差人员向
企业差旅费管理制度 2013-06-06 18:23 匿名 分类: HYPERLINK 企业管理 浏览 7674 次 分享到: HYPERLINK _ans=1400405599 o 分享到新浪微博 HYPERLINK _ans=1400405599 o 分享到QQ空间 HYPERLINK _ans=1400405599 o 分享到百度贴吧 2013-06-
差旅费报销管理暂行规定为进一步规范出差管理合理有效控制差旅费用的支出提高出差人员的办事效率特制定本制度一适用范围各类业务人员以及临时出差外地办事开会学习培训等公出人员二相关部门及主管负责人职责1.各部门负责所属员工出差计划的制定安排出差的审核管理等工作2各相关负责人负责审核 费用报销单内容填写是否真实报销金额是否正确3.财务部出纳负责审核员工填写的 费用报销单内容填写是否符合要求原始单据是否齐
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