差旅费标准的规定目的为了加强财务管理和经济核算规范出差行为严格控制各项出差费用更好地适应项目部各项目的实际情况特制定新的差旅费标准规定 适用范围职责3.1项目部经理负责本规定的编写整理与修改3.2 项目部所有员工必须严格执行本规定 借款 员工出差借款额度由财务部依据出差人数时间及地点等核定原则上借款数额≤(每日住宿费出差补贴)×出差天数×出差人数往返车(机)票款(已购票款相应扣除)员工出差借
差旅费补助标准目的根据业务发展的需要规范差旅费开支的标准特制定本制度适用范围全职责:财务部负责监督各部门实施本制度各部门主管为本部门所有费用支出审核的第一责任人各级别人员开支标准出差期间的报销标准按职员主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准职级住宿费(凭据)伙食补贴出租车(凭据) 上限A类地区B类地区C类地区北京上海等见说明其他地区职员170
佳鸿差旅费开支标准的规定为了明确差旅费各项开支的范围和标准参照有关规定并结合实际情况特制定本规定第一条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:(一)乘坐车船飞机和住宿的标准(按附件执行)(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车 第二条 交通费开支办法:(一)乘坐火车夜间(指晚八时至次日晨七时之间)乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的可按规定购卧铺票(二)出差
(单位:US )附件1: 海外出差旅费表分类A类地区B类地区C类地区日本(日元)住宿费日当住宿费日当住宿费日当住宿费日当社长以上实费实费120实费实费120实费实费100实费实费15000副社长专务常务实费100实费100实费90实费13000干部上限200实费80上限170实费80上限150实费70上限17000实费10000社员上限180实费65上限150实费65上限130实费55上限1500
差旅费补助标准由于工作需要经批准到外地出差工作的现将差旅费补助标准作出以下规定: 乘车标准:当天就能到达的行程只允许报销硬座或大客车机打发票住宿标准:出差地有宿舍的必须住宿舍无宿费报销住不了宿舍的住宿按30元天报销在差旅费报销单中注明出差起止时间(算头不算尾)天数和金额不需要住宿发票报销.补助标准:补助30元天长期外派人员往来所管辖区域及回长春开会等无补助出差回来后凭据由部门主管签名验收按费用报销
差旅费报销标准适用范围:北京易居实美贸易有限费报销标准分各类人员凭发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销:分经理:1200元月分副经理1000元月办事处主任区域主管顾客服务中心主任副主任:600元月整合传播科科长购买主管销售代表零售主管:500元月市场营销专员品牌推广专员市场研究专员:300元月销售行政科科长(财务主管)专职司机:200元月客户服务专员人事行政专员:1
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郏县中联天广水泥有限企业标准 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc289409475 1 前言 PAGEREF _Toc289409475 h 1 HYPERLINK l _Toc289409476 2适用范围 PAGEREF _Toc289409476 h 1 HYPERLINK l _Toc289409477 3
宏强差旅费规定为了保证工作人员出差的工作与生活需要根据实际情况特制订本规定:对因公出差人员的差旅费实行定额管理财务人员应根据本规定进行严格审核后经总经理批准签字后方可予以报销出差人员在出差前应先填制出差计划报告单经部门主管和总经理审批后执行如出差人员出差前需要借款还须另填制领款单注明借款事由归还时间经总经理批准后财务才可予以借款出差借款一般不得超过5000元人(不包括代购物资款项)出差回三
差旅费报销管理制度第一章 总 则 第一条 为加强差旅费报销管理规范费用发生特制定本制度 第二条 员工因公出差到外地所发生的车船费住宿费补助费及其它零星费用属差旅费报销范围第三条 员工出差前必须填写出差申请表一般员工及处长副处长出差由部门总经理批准部门总经理副总经理总经理助理经理助理出差由分管副总经理批准总经理助理副总经理出差不需填写申请表出差申请表作为差旅费报销附件没有出差申请表不予
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