佳鸿差旅费开支标准的规定为了明确差旅费各项开支的范围和标准参照有关规定并结合实际情况特制定本规定第一条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:(一)乘坐车船飞机和住宿的标准(按附件执行)(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车 第二条 交通费开支办法:(一)乘坐火车夜间(指晚八时至次日晨七时之间)乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的可按规定购卧铺票(二)出差
差旅费标准的规定目的为了加强财务管理和经济核算规范出差行为严格控制各项出差费用更好地适应项目部各项目的实际情况特制定新的差旅费标准规定 适用范围职责3.1项目部经理负责本规定的编写整理与修改3.2 项目部所有员工必须严格执行本规定 借款 员工出差借款额度由财务部依据出差人数时间及地点等核定原则上借款数额≤(每日住宿费出差补贴)×出差天数×出差人数往返车(机)票款(已购票款相应扣除)员工出差借
差旅费报销规定 为建立健全差旅费管理制度规范公出费用标准明确差旅费管理的职责权限以便公出人员合理控制费用支出财务按章核销费用特制定本规定一差旅费管理流程接受出差任务——填写借款单——支取现金——起程日期以出发车票日期为准——中途转乘费——住宿费——伙食补贴费——公出时间(天数)以最后一张返程车票日期为准进行计算(车票日期途中乘车时间)——出差人汇总整理票据——分管审核——财务部
湘燕[2009]05号 签发人:李永昌差旅费等费用规定本着节约开支,增创效益的原则,结合的实际情况,对的差旅费、招待费作如下规定:1、住宿费和交通费: 如不带司机出差,住宿标准相应增加20元。报销住宿费时,必须凭正规的住宿发票予以报帐,超支自负,节约归己。 2、出差补助规定:外出时,生活费按每人每天50元予以补贴。为协调当地或职能部门关系确需招待的,先请示总经理
差旅费补助标准目的根据业务发展的需要规范差旅费开支的标准特制定本制度适用范围全职责:财务部负责监督各部门实施本制度各部门主管为本部门所有费用支出审核的第一责任人各级别人员开支标准出差期间的报销标准按职员主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准职级住宿费(凭据)伙食补贴出租车(凭据) 上限A类地区B类地区C类地区北京上海等见说明其他地区职员170
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附:中国地质大学(武汉)差旅费开支标准中国地质大学(武汉)使用预算经费出差差旅费的开支标准项目火车轮船飞机其他交通工具(不含出租车)住宿费元天伙食补助费元天公杂费备注职务级别等级标准正副校正教授正处级及相当职务以上人员软座软卧二等舱 普通舱 凭据报销3005030住宿费在标准内凭发票报销乘坐全列软席列车参见第八条副处级干部副教授及相当职务人员软座硬卧二等舱 审批 凭据报销 200 503
管理文件费用开支标准和审批程序的规定文件编号JOVO-SY-001版 次 A编制财务部总经办人力资源部审 核经营班子成员批 准总经理页 数共4页日期2012.2.8日 期2012.2.16日 期2012.2.16生效日期2012.2.1更改记录标记处数更改单号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更改单号更 改 人更改日期1.目的规范的费用管理明确各项费用的开支标准及审批程序权限等2
旅差费开支管理制度为了规范差旅费的开支管理本着既勤俭节约又要保证出差人员的工作与生活的实际需要的原则根据国家制订的有关财经管理规定不断完善及规范内部的差旅费开支的控制工作结合本的实际情况特制订本管理制度一适用范围本管理制度适用于本因公出差支的所有工作人员二费用分类差旅费开支的范围包括交通费住宿费伙食补助费(一)交通费开支标准1飞机:高管高职人员出差经总经理同意可以乘坐飞机其他人员出
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