审 核 记 录审核员:赵云保 共 5 页 第 1 页 审核部门区域:管理部 陪同人员: 纪铭桂 审核时间:2015年7月19日条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定职责权限部门质量目标及完成情况管理部主管:
审 核 记 录审核员: 赵云保 共 7 页 第 1 页 审核部门区域:管理层 陪同人员: 钟益琼 审核时间:2015年7月17日条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定 况查基本情况经营范围资质证件体系建立
审核现场记录表№ QR117—09生产科审 核 日 期审 核 部 门陪 同 人 员审 核 员审核记录备注标准条款5.5.1 5.5.3 5.61本部门的岗位职责权限是否清楚岗位工是否明确自己的职责权限2各类人员是否了解质量管理体系的运行状况沟通渠道是否畅通3是否保存管理评审的记录
现场审核记录表编号:LJZ-822-007 序号:审核部门陪同人审核日期审核员章节号/审核内容审核情况摘要/不符合项事实(观察结果)确认人
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0213附表B JLB0213-02内部审核现场检查记录表审核单位:第页共页序号检 查 记 录判定注:判定符号“√”合格;“Δ”一般不符合;“×”严重不符合。 内审员:日期: 年 月日
COC要求责任人部门审批文件规章制度适用的法律法规法人营业执照国税和地税登记证明文件消防验收合格证排放污物许可证电梯检验报告社会保险年审企业用工年审未成年工体检报告及上岗审批手续最低工资标准文件社会保险缴纳证明文件社会保险交纳达标文件综合计时制审批文件食堂卫生许可证员工手册人员招聘程序其他体系文件认证证书门卫管理规定宿舍管理规定食堂管理规定车间管理规定浴室管理规定办公室管理规定员工奖惩细
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总标题:过程审核报告表码:LJZ-822-013分标题:现场审核记录表B检查表目录序号审核情况记录不符合描述被审核人确认被审核部门: 审核员:日期: 第页/共页
ISO9001-2008质量管理体系现场审核记录参考General Checklist – ISO 9001:2008 for Document Assessment and Site Audit通用检查表—— ISO 9001:2008文件审核及现场审pany:Current Address现地址: ..........................................
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