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仓库单据流转流程一产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货厂家送货到达后厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员《送货单》应清晰显示送货单位名称送货单位印章或经手人签名货品的名称规格数量采购订单号(沙发类)收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对相核不符者拒收相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品收货量大于订单时要及时与业务部联系得通知许可后方能超量收货仓库管员收货无
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单据报表审批流程目的:为了使整个工厂物料产品质量生产过程等处于受控状态减少不必要的额外失败成本出现异常有依可循降低生产运营成本特规范此流程范围:适用于荣仲工厂内部单据报表管理.具体内容: 1. 生产物料的单据审批流程: 领料单:领料人签名 厂长审核 采购批准仓管签名发料 补料单:补料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名 退料单:经手人签名 厂
财政票据管理工作流程图批准收费文件及复印件用票单位首次领购票据携带材料核发《吉林省财政票据领购证》用票单位据此办理财政专户手续财政部门审核收费许可证收费批文法人证组织机构代码证副本及复印件财政确定印制批次和印量签订合同印制票据验收票据《吉林省财政票据领购证》申请表《吉林省财政票据领购证》携带材料购领票据凭证领购分次限量验旧领新用票单位再次领购票据已使用的财政票据存根期满销毁票据存根收费收入应缴入财
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