…………有限顾 客 订 货 单NO:客户名称联系人联系订货日期序号产品型号规格(mm)颜色单位数量单价金额备注This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. :
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退货流程用户操作规程1目的:在R3系统中规范退货流程减少不必要的环节提高退货作业效率同时保证批号的准确性 2适用范围:对已发货并开票的订单3文件内容概述:该流程描述了退货申请审批接收及会计处理等情况详细说明了退货从办事处或客户直接退回两种情况的处理以及退货流动卡的流向4具体内容 操作步骤:.1 创建退货销售订单系统路径后勤—销售与分销—销售—订单—创建事务码VA01按照系统路径或事务码操作进入
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客户订货流程开 始客户根据需求向所属办事处咨询订货数量及价格情况确认后并按深圳龙维提供的《产品订货确认单》填写相应内容 传真《产品订货确认单》至深圳龙维销售部 销 售 部 销售部针对客户《产品订货确认单》进行商务评审并确认
订 货 单年 月 日 №: 品牌品名材质规格型号颜色产地 (厂家)单位数量单价金额备注合计(人民币大写): ¥: 元 订货方名称:供货方名称:地址: : 传真:email: QQ:地址
订 货 单
环贯(广州)贸易有限地址:中国广州市天河北路183号大都会广场3710-11室:(86)20-3846 1261 传真:(86)20-3846 7129 邮箱: <<订购单>>日期:编号:订货货款支付方订货人订货人 信用卡号有效期至年 月 付款方式现金□ 银行转账□ 刷卡□(只能刷银联卡)发票类型普通发票□ 收据□商品名
订货计划合同单订货单位联系人传真品名型号数量单价总价备注买受人:芜湖百特输送机械有限联系人:郑晓莉:0553-8523136传真:0553-8523137日期: :
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