2011年出差及出差报销规定为加强对出差及出差费的管理统一费用报销以控制开支降低经营成本增强企业竞争力现结合实际对差旅费报销规定如下:一出差规定1员工因接洽业务培训开会等需出差者应提前13天填写《出差申请表》一式两份注明出差事由出差目的地出差天数行程计划安排乘坐交通工具差旅费预算及预支金额等报部门负责人主管总经理审批审批同意后《出差申请表》一份交人事行政部作为考勤记载依据另一份与
员工出差及差旅费报销制度总 则: 为规范出差制度进一步加强出差费用的管理结合我具体情况特制定本制度第二条 适用范围本出差及差旅费报销制度适用于全体员工第三条 员工出差办理程序出差前应填写出差申请单见附表一因工作需要出差无论是否借款出差前均应在得知出差后立即填写《出差申请单》(原则上为出差3天前填写)出差单上的:出差任务出行路线出行时间选择交通工具及随行人员等相关内容需填写完整需经部门
出差管理规定:差旅费定义:差旅费是指交通费(飞机票保险机场建设费火车票船票长途汽车票及其它交通工具的费用)住宿费补助等:出差借款及报销:借款额路费(住宿餐费)×天数业务招待费员工每人借款余额不得超过2000元特殊原因超过标准需总经理批准单笔金额2000元以上(含2000元)现金借款应提前一天向财务预约以便做好现金准备报销应填差旅报销单在出差地发生的招待费及交际费应另外填支出凭单及业务费支出清单报销
出差规定1.因工作需要需员工出差的所有员工必须服从安排2.出差员工填写《出差申请单》部门负责人审核总经理批准3.出差的员工如需携带维修或安装工具及配件的要爱护财产保护好工具及配件以及自己所携带的其他物品的安全在出行途中尽可能减少或避免一些不必要的费用4.员工出差津贴: 员工在出差期间负担所有交通费用以及因维修安装设备所涉及的其他费用员工的生活费用以及住宿费用由自己承担员工出差津贴按
2014年销售部门出差管理规定目的为使出差人员能更合理安排出差行程有效的控制出差费用以及及时让掌握出差人员在外的工作情况特制定本制度使用范围本制度对销售部所有人员出差管理职责销售代表出差由销售部经理审批出差人员负责填写出差申请表(附表)四. 工作程序 1. 出差人员填写详细的出差计划书出差申请表和预支申请单报经理审批 2. 审批后出差人到财务借取审批的差旅费
出差费用标准及报销规定报销凭证及要求:报销凭证(具体要求如下):报销凭证不全不予报销1.交新机器包括出差申请单申请派员表供货单(用户签字有效)产品调试验收单(用户盖公章有效)出差报告及相关发票2.旧机维修包括出差申请单申请派员表售后服务记录卡(用户签字有效)出差报告及相关发票3.参展包括出差申请单出差报告及相关发票出差费用标准:A. 一般性出差:(每日补助)1.城市(县地省会)
版本状态版 次页 码共4页文件名称文件编号编制.日期审核.日期生效日期确认.日期批准.日期出差管理及差旅报销制度一目的: 为规范的考勤管理差旅费的预支报销标准和流程等事宜特制订本制度二定义: 差旅费为因公出差外地所发生的住行方面的费用与对应给予的出差补贴三范围: 全体人员四职责: 人力资源部和财务部负责该流程的制定与实施全体员工确保遵守该
英科思太科技有限出差管理及差旅费报销规定第1章 总则第1条 目的为满足经营需要保证出差人员的工作与生活基本需要规范对员工的出差管理减少不必要的出差节约企业成本根据实际情况特制定本规定第2条 出差定义出差是指员工受主管派遣在办公所在地市区以外的地区履行公务并根据本规定的内容享受相应的出差补贴伙食补贴和交通补贴第3条 适用范围 本规定适用于与员工出差有关
出差报销制度目的:为了完善和加强管理严格执行制度统一出差费用报销标准参照相关法规和政策特制定本制度范围:本制度适用于销售部所有外派人员出差员工所有报销费用都必须附有真实发票发票金额与报销金额相当费用报销标准:职位部长区域经理区域主管省外住宿餐费市内交通110元天90元天70元天省内住宿餐费市内交通100元天80元天70元天费补助250元月200元月150元月车费补助电脑发票实报特
有限差旅费报销规定为完善管理加强财务监督与控制结合实际情况特制定本规定第一条适用范围和使用原则本规定适用对象为本部全体员工(销售业务人员适用《销售管理办法》)出差指因公到市以外地区处理事务出差标准分二级:副总总监(含)以上其他员工各部门人员要本着合理节约高效的原则使用差旅费能够通过其他方式解决的事务尽量不安排出差禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动在时间允许
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